Faktura #242 - TOP-TEXT s.r.o.
Spat na zoznam
Faktura je potvrdena. Stredisko: LOG, Zauctovanie: 501070 - Spotreba materiálu
Zakladne udaje
Firma
TOP-TEXT s.r.o.
ICO
Nezistene
DIC
Nezistene
IC DPH
Nezistene
IBAN
Nezistene
Poznamka
pracovné odevy sklad
Cisla a datumy
Cislo faktury
20260076
Variabilny symbol
20260076
Evidencne cislo
2603032
Druh dokladu
DF
Datum vystavenia
2026-03-26
Zdanitelne plnenie
2026-03-26
Datum splatnosti
2026-04-02
Mesiac zauctovanie
2026-03-26
Sumy
Suma bez DPH
57.32 EUR
Suma s DPH
70.50 EUR
Uhradene
N
Datum uhrady
---
Rozdelenie na strediska
| Stredisko | Suma | Potvrdene |
|---|---|---|
| LOG | 57.32 EUR | Ano |