Faktura #190 - TECHMAX s.r.o.
Spat na zoznam
Faktura je potvrdena. Stredisko: LOG, Zauctovanie: 518060 - Preprava
Zakladne udaje
Firma
TECHMAX s.r.o.
ICO
Nezistene
DIC
Nezistene
IC DPH
Nezistene
IBAN
Nezistene
Poznamka
Preprava, montáž
Cisla a datumy
Cislo faktury
20260003
Variabilny symbol
20260003
Evidencne cislo
2602085
Druh dokladu
DF
Datum vystavenia
2026-03-02
Zdanitelne plnenie
2026-02-27
Datum splatnosti
2026-03-16
Mesiac zauctovanie
2026-02-27
Sumy
Suma bez DPH
5114.00 EUR
Suma s DPH
6290.22 EUR
Uhradene
N
Datum uhrady
---
Rozdelenie na strediska
| Stredisko | Suma | Potvrdene |
|---|---|---|
| LOG | 5114.00 EUR | Ano |