Faktura #129 - UNiBON I.S.M. s.r.o.
Spat na zoznam
Faktura je potvrdena. Stredisko: REF, Zauctovanie: 518060 - Preprava
Zakladne udaje
Firma
UNiBON I.S.M. s.r.o.
ICO
Nezistene
DIC
Nezistene
IC DPH
Nezistene
IBAN
Nezistene
Poznamka
preprava pre BAT - COOP stojany
Cisla a datumy
Cislo faktury
2601018
Variabilny symbol
2601018
Evidencne cislo
2602021
Druh dokladu
DF
Datum vystavenia
2026-02-12
Zdanitelne plnenie
2026-02-12
Datum splatnosti
2026-04-12
Mesiac zauctovanie
2026-02-12
Sumy
Suma bez DPH
118.00 EUR
Suma s DPH
118.00 EUR
Uhradene
N
Datum uhrady
---
Rozdelenie na strediska
| Stredisko | Suma | Potvrdene |
|---|---|---|
| REF | 118.00 EUR | Ano |